Číslo faktúry: 2303600437

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: výlevka, mriežka k výlevke

Fakturovaná suma: 67.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2023

Dátum doručenia: 29.05.2023

Datum zverejnenia: 31.05.2023