Číslo faktúry: 2023314

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava tlačiarne

Fakturovaná suma: 375.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2023

Dátum doručenia: 09.06.2023

Datum zverejnenia: 12.06.2023