Číslo faktúry: 230134

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Compant Martina Tarnoczyová

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42033021

Predmet faktúry: tonery SJ, POP

Fakturovaná suma: 342.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2023

Dátum doručenia: 28.06.2023

Datum zverejnenia: 02.07.2023