Číslo faktúry: 23100219

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 9/2023

Fakturovaná suma: 360.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 04.09.2023