Číslo faktúry: 108423

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske potreby ZS, SJ

Fakturovaná suma: 249.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.09.2023

Dátum doručenia: 07.09.2023

Datum zverejnenia: 11.09.2023