Číslo faktúry: 230183

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Compant Martina Tarnoczyová

Adresa dodávateľa: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42033021

Predmet faktúry: tonery, poč. potreby, HP probook

Fakturovaná suma: 1223.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.09.2023

Dátum doručenia: 18.09.2023

Datum zverejnenia: 26.09.2023