Číslo faktúry: 2511023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sopko Peter servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: oprava elektrickej rúry SJ

Fakturovaná suma: 110.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2023

Dátum doručenia: 09.10.2023

Datum zverejnenia: 11.10.2023