Číslo faktúry: 230102792

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatrahasil s r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad- Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: kontrola hydrantov ZS, MS

Fakturovaná suma: 138.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2023

Dátum doručenia: 05.10.2023

Datum zverejnenia: 11.10.2023