Číslo faktúry: 112317361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sintra s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 14, Poprad

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Potraviny 10/2023

Fakturovaná suma: 474.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2023

Dátum doručenia: 12.10.2023

Datum zverejnenia: 13.10.2023