Číslo faktúry: 2552303527

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ 9/23

Fakturovaná suma: 40.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2023

Dátum doručenia: 12.10.2023

Datum zverejnenia: 23.10.2023