Číslo faktúry: 133723

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: pomôcky pre deti SZP

Fakturovaná suma: 261.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2023

Dátum doručenia: 20.10.2023

Datum zverejnenia: 23.10.2023