Číslo faktúry: 231017001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Obchod SVK s r.o.

Adresa dodávateľa: Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov

IČO dodávateľa: 47175397

Predmet faktúry: vlajky, štátne znaky, preambula

Fakturovaná suma: 407.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2023

Dátum doručenia: 09.11.2023

Datum zverejnenia: 13.11.2023