Číslo faktúry: 5303693

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Eurogastrop s r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: inventár SJ - UPSVaR

Fakturovaná suma: 641.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2023

Dátum doručenia: 29.11.2023

Datum zverejnenia: 04.12.2023