Číslo faktúry: 230101574

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: inventár SJ - dotácia UPSVaR

Fakturovaná suma: 2599.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2023

Dátum doručenia: 07.12.2023

Datum zverejnenia: 07.12.2023