Číslo faktúry: 5303840

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Eurogastrop s r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: vozík nerezový, kôš do umývačky, zásobníky

Fakturovaná suma: 313.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2023

Dátum doručenia: 11.12.2023

Datum zverejnenia: 14.12.2023