Číslo faktúry: 230101672

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: inventár SJ

Fakturovaná suma: 3112.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2023

Dátum doručenia: 20.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024