Číslo faktúry: 168423

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: pomôcky projekt POP

Fakturovaná suma: 508.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024