Číslo faktúry: 20230120

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Linotex Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Máj. povstanie čes. ľudu 2, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36448672

Predmet faktúry: čistiace zony pred vchody do budovy

Fakturovaná suma: 605.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024