Číslo faktúry: 2500132

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože ZS, SJ, MS

Fakturovaná suma: 43.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.01.2024

Dátum doručenia: 08.01.2024

Datum zverejnenia: 17.01.2024