Číslo faktúry: 2552304681

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ 12/23

Fakturovaná suma: 42.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2024

Dátum doručenia: 10.01.2024

Datum zverejnenia: 17.01.2024