Číslo faktúry: 240300183

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Daffer s r.o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: kartotéky 4-zásuvkové 3ks

Fakturovaná suma: 1170.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2024

Dátum doručenia: 26.03.2024

Datum zverejnenia: 26.03.2024