Číslo faktúry: 2241011121
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: AGEM COMPUTERS s r.o.
Adresa dodávateľa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 35692715
Predmet faktúry: softwery Acrobat, Photoshop, Premiere Elements
Fakturovaná suma: 557.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.03.2024
Dátum doručenia: 28.03.2024
Datum zverejnenia: 08.04.2024