Číslo faktúry: 24100117

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 5/2024

Fakturovaná suma: 206.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 03.06.2024

Datum zverejnenia: 07.06.2024