Číslo faktúry: 20240053

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Presana Andrej Zemčák

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: deratizácia Sj

Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2024

Dátum doručenia: 03.07.2024

Datum zverejnenia: 09.07.2024