Číslo faktúry: 2572871

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože 17.6.-14.07.2024

Fakturovaná suma: 33.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2024

Dátum doručenia: 02.08.2024

Datum zverejnenia: 08.08.2024