Číslo faktúry: 20240070
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Presana Andrej Zemčák
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 53193865
Predmet faktúry: deratizácia SJ
Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2024
Dátum doručenia: 20.09.2024
Datum zverejnenia: 24.09.2024