Číslo faktúry: 20241635

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Unia special s r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. Ľ. Štúra 5949/9, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31587437

Predmet faktúry: materiál k rezačke

Fakturovaná suma: 114.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2024

Dátum doručenia: 22.11.2024

Datum zverejnenia: 26.11.2024