Číslo faktúry: 240101398
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.
Adresa dodávateľa: Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: inventár SJ
Fakturovaná suma: 532.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2024
Dátum doručenia: 09.12.2024
Datum zverejnenia: 09.12.2024