Číslo faktúry: 2402608243

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: obklady z dotácie

Fakturovaná suma: 6233.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.12.2024

Dátum doručenia: 23.12.2024

Datum zverejnenia: 04.01.2025