Číslo faktúry: 8407617946

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: SPP a s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie plynu 2024 ZS, SKD, SJ - dobropis preplatok

Fakturovaná suma: 1314.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2025

Dátum doručenia: 15.01.2025

Datum zverejnenia: 16.01.2025