Číslo faktúry: 25100003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 1/2025

Fakturovaná suma: 179.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2025

Dátum doručenia: 31.01.2025

Datum zverejnenia: 31.01.2025