Číslo faktúry: 2552500361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ 1/2025

Fakturovaná suma: 41.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2025

Dátum doručenia: 12.02.2025

Datum zverejnenia: 12.02.2025