Číslo faktúry: 2025117

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírky

Fakturovaná suma: 158.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2025

Dátum doručenia: 03.03.2025

Datum zverejnenia: 10.03.2025