Číslo faktúry: 2503600189

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Donská 1, 058 04 Poprad-Veľká

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál - batéria

Fakturovaná suma: 465.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2025

Dátum doručenia: 03.03.2025

Datum zverejnenia: 10.03.2025