Číslo faktúry: 8365617179

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Slovak telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: pevné linky

Fakturovaná suma: 112.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2025

Dátum doručenia: 03.03.2025

Datum zverejnenia: 10.03.2025