Číslo faktúry: 2503600494

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 05901 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál šatne - sprchové batérie

Fakturovaná suma: 862.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.05.2025

Dátum doručenia: 09.05.2025

Datum zverejnenia: 09.05.2025