Číslo faktúry: 1060525

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sopko Peter servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: oprava el. rúry

Fakturovaná suma: 142.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2025

Dátum doručenia: 21.05.2025

Datum zverejnenia: 27.05.2025