Číslo faktúry: 024825

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Kvaty Tatry Slovensko s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36488984

Predmet faktúry: kvety do záhonov

Fakturovaná suma: 229.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2025

Dátum doručenia: 05.05.2025

Datum zverejnenia: 09.06.2025