Číslo faktúry: 2025144

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: RadioTEL

Adresa dodávateľa: Tomášikova 31, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35112999

Predmet faktúry: počítačové potreby

Fakturovaná suma: 370.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.08.2025

Dátum doručenia: 12.08.2025

Datum zverejnenia: 22.08.2025