Číslo faktúry: 5503871

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Eurogastrop s r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: čistiace tablety SJ

Fakturovaná suma: 120.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.09.2025

Dátum doručenia: 23.09.2025

Datum zverejnenia: 26.09.2025