Číslo faktúry: 2025644

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Rudolf Lučivjanský

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírky, toner

Fakturovaná suma: 282.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2025

Dátum doručenia: 11.12.2025

Datum zverejnenia: 16.12.2025