Číslo faktúry: 20130271

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: oprava kopírky

Fakturovaná suma: 69.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2013

Dátum doručenia: 07.05.2013

Datum zverejnenia: 07.05.2013