Číslo faktúry: 8387790421

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Slovak telekom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: pevné linky MS, ZS, SJ

Fakturovaná suma: 120.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2026

Dátum doručenia: 04.05.2026

Datum zverejnenia: 05.05.2026