Číslo faktúry: 1510926

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sopko Peter servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: roh kôš plastový SJ

Fakturovaná suma: 41.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.09.2026

Dátum doručenia: 16.09.2026

Datum zverejnenia: 21.09.2026