Číslo faktúry: 115926

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske potreby a pomôcky SKD

Fakturovaná suma: 169.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2026

Dátum doručenia: 29.09.2026

Datum zverejnenia: 12.10.2026